一. 公司简介
富士康，2022年位居《财富》世界500强第20位。在大陆拥有40余个园区，高峰期拥有百万员工，产品范围涵盖消费性电子产品、云端网络产品、电脑终端产品、元器件及其他四大领域，是全球最大的电子科技智造服务商。2022年，集团营收约1.49万亿元人民币。
富士康iDPBG事业群成立于2002年4月，主要生产计算机、计算机主机板、iPhone手机、MP3等。iDPBG事业群全球员工近50万人。在台湾、深圳、郑州、成都、太原、印度、巴西、捷克、美国富乐顿等地拥有制造基地。
富士康车间生产线
二. 财务项目损益预算需求
1. 财务数据孤立缺乏共享
富士康iDPBG事业群下BG集团的法人BU主体众多，集团整体数据量庞大。各BG组织中财务数据本地存放，形成数据孤岛。各组织难以实现数据共享、数据传递只能通过文件传输方式。
2. 数据庞大，审核复杂，纠错成本高
数据量庞大，Excel频频崩溃，无法满足正常数据统计工作。报表数据经常存在差异，导致数据计算错误，难以定位问题。数据错误无法做到及时发现、及时纠正，需要人工反复修改和传递，耗时耗力。
3. 多预算版本对比处理效率低
预算多版本数据对比过程复杂，手工逐条查找并和各SBU沟通。预算、预测、实际数汇报前预处理过程繁琐，准确性无法保障。即使每月预测版本内容差异很小，但都需要重新上传数据和计算，无法快速复制。
4. 多币别下合并报表换算法复杂
集团数据多币种，法人编制报表使用法人本位币，汇差导致数据差异，算法非常复杂且每月需重复计算。另外，合并报表时需换算成同一台币，汇率每月更新，因法人与SBU较多，导致报表编制困难。
三. 项目损益预算解决方案
1. 全面的预算分析平台
富士康iDPBG项目损益预算是支撑公司战略规划和业务计划，是公司经营、财务管理的核心平台之一。针对富士康在预算分析关键需求，悦策为项目损益预算分析平台设计了三大关键能力：灵活的预算编制平台、高效的预算计算报告、多维的预实分析功能。
通过建立全面一体化的预算分析平台可持续实现：
● 实现自动化预算统计报表。通过悦策PowerOpp数据门户报表平台，实现预算分析自动化数据处理，缩短预算报表制作时间。在预算模块各个报表之间实现填报数据自动校验，大大减轻财务人员负担，提高效率和准确性。
● 搭建灵活的预算分析工具。通过项目损益预算分析，支持了预算编制关键应用场景的数据管理功能，如预算多版本、多币别、多维度预算分析。
● 实现事业群经营驾驶舱分析。管理层可实时动态查看深圳、郑州、太原、巴西、印度班加罗尔和清奈6大BG下预实的经营分析可视化，让管理层决策更快、更直接和更精准。
2. 敏捷的预算填报平台
为了解决项目损益中预算编制工作痛点，将富士康项目损益预算场景与数字化管理工具相结合，悦策借助微软Power BI报表平台、PowerOpp数据填报系统以及数据门户，帮助富士康打通从业务系统、预算系统到经营决策层全链路，实现财务经营分析的智能化。
项目损益预算分析解决方案
3. 项目损益预算关键场景应用
通过项目损益预算分析，重点解决了过去财务人员在预算分析编制中难题，通过平台整体上线以及实施，重点满足了预算关键场景应用，如：
● 针对多达11个SBU单位，报表列数多，数据汇集需By SBU By报表汇总及更新情况下，实现了填报不受限于报表大小及字段限制，支持一张报表多达1,700多列，完全实现报表自动化。
● 支持不同版本数据对比与多维分析，支持备注的原因解释说明。
● 支持同一区间损益多个版本定版、储存、调用，可对部分数据锁定。
● 设置系统核对报错机制与计算逻辑，如冲销逻辑、所得税计算等。
● 设置币别换算，根据需求进行币别换算。
项目损益预算分析关键需求
4. 经营管理驾驶舱
经营驾驶舱也是数字化转型之路的重要一步，通过经营驾驶舱的建设，实现了富士康iDPBG事业群6大BG经营绩效指标以及考核关键指标的经营分析。管理层可通过经营驾驶舱大屏对整体事业群的产量、销量、营收、库存、周转天数、员工人数、单台成本和毛利等信息一目了然，同时可数据钻取到深圳、郑州、印度、巴西等BG查看各组织经营明细，实现动态对各指标的趋势、占比分析和提示经营风险。
项目实施启动会
四. 项目效果
● 富士康iDPBG事业群6大BG与厂区的项目损益预算分析全面上线！支持国内、中国台湾、印度等多个地区同时使用，支持中、英、繁多种语言。
● 极大提升财务部门原来项目损益预算编制效率。财务部门预算编制工作由原来的共 60 人天下降至 5 人天。预算编制汇总自动化，彻底解放人力！
● 经营驾驶舱使得高层管理人员对于公司经营数据能够及时准确地掌握，实时获取经营预算与预测数据，实现了真正意义上数据“一眼清”！
● 集中管控和共享的预算分析平台极大地减少了各组织各层级人员的沟通成本。建立集中的财务数据中心后，消灭数据孤岛，实现动态可扩展的预算分析管理体系。
● 构建统一的富士康iDPBG数据门户平台Compass，与内部强大的数字化协同平台整合，实现人员岗位调整与报表自动化授权流程。
● 搭建稳定的Power BI Reportserver及数据门户应用集群，满足多个国家及组织千人以上同时在线使用的新一代数据平台。
